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出差管理办法

第一条 因公司业务需要，公司员工（含专职、兼职、临时聘用人员）受指派出差，适用本办法。

第二条 员工出差依下列程序办理：

1．出差前，应填具“出差申请单”，出差期限由处室主任（副主任）视情况需要核定，并依权限呈报核批。

2．凭核准的“出差申请单”向财务室预支差旅费。返差后7个工作日内填具“差旅费报销单据”经财务会计核签后交主管领导核签呈总经理核批，转交财务室进行帐务核销并结清预支款。未能结清者，由财务从其当月工资中扣除。

第三条 出差核批权限。

1．国内出差：一般管理人员出差：1日以内由处室主任（副主任）核批；2-3日以上，由分管副总经理核批；4日以上由总经理核批。处室主任（副主任）出差： 2日以下，由分管副总经理核批；3日以上由总经理核批。总工程师、总经理助理、副总经理出差：由总经理核批。

2．国外出差：一律由总经理核批。

第四条 出差行程中视同工作时间内的勤务，不再另计加班费。如遇假日出差，酌情给予补休假休息。

第五条 出差中途因病或遭遇意外或实际需要，经主管领导核定给予延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支差旅费，同时视情节轻重给予纪律处分，直至辞退。

第六条 出差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、杂费及公关费（因公需要的邮电、传真、礼品、招待费等）。支付标准如表。

说明：

1．交通费：需以实际单据认定。职别享受待遇：董事长、总经理，乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧；副总经理、总经理助理、专家，乘坐轮船一等舱、火车软卧、公共汽车快巴，乘坐飞机需由总经理核批；主任（副主任）乘坐轮船三等舱、火车硬卧、公共汽车快巴，乘坐飞机需由总经理核批；一般管理人员乘坐轮船三等舱、火车硬卧、公共汽车快巴。

2．住宿费：需以凭据在给付标准内报支，超支不补。如遇客户接待的，不再另计住宿费。

3．伙食费：依给付标准报支。但因接待客户已报公关餐费者，不再报支当天伙食费。

4．杂费：指计程车费、公交车费等。依给付标准报支。

5．公关费：邮电、传真、礼品、招待费等。

第七条 其他标准。当天11时以前出差或17时返差者，按1天给付标准报支杂费和伙食费；当天12时以后或11时前返差者，报支半天杂费和伙食费；100公里以内，不需住宿的短程出差，按1天给付标准报支杂费和伙食费。

第八条 本办法自签定之日起，由办公室财务室负责施行。

第九条 本办法解释权归财务室。