目 录
前 言………………………………………… 1
1. 目 的 …………………………………… 2
2. 适用范围 …………………………………… 2
3. 名词解释 …………………………………… 2
4. 作业流程 …………………………………… 3
5. 作业内容 …………………………………… 4
6. 附 件 …………………………………… 11
前 言
本手册适用于宗航公司总部及加盟商。
本手册是为统一公司总部及加盟商经营管理制度，使工作标准化、规范化、简单化所编写。
本套手册依据ISO9000内容结构编写，便于使用者查询、执行。
本手册主要介绍了宗航加盟商的采购内容。为使使用者对此工作具有更直接的了解，特提供本手册，以供实际应用。
为取得更高的成效，在经营业务的过程中，每一位加盟商都应该遵守“宗航”所规定的作业流程、经营战略及市场策略；彻底了解公司的愿景与目标，同心协力，朝共同的目标努力。
此手册为宗航公司无形资产的一种，受知识产权法保护，所有使用人员有责任和义务小心保管这份重要文件。
面对市场的剧烈竞争，公司将不断优化企业策略，开发新产品，提高管理效率，并不断改善运作系统。此手册也将根据需要不断优化。
1．目的：规范订货制度，保证农药加盟商可以的合理采购农药，保证采
购和后期仓储成本最低，使资金有效周转，提高公司经营效益。
2．适用范围：宗航总部下各个加盟商。
3．名词解释：无
4．作业流程：
农药生产商选择流程
农药采购作业流程
5.作业内容：
5.1农药供应商选择流程：
l 该厂商是信得过的企业，有国家批准经营生产的书面证明；有一定的品牌知名度，其生产的产品已得到农民、加盟商或专家的认可。
其次，每一品种，都应以两到三家厂商为主要供应商。
l 按价格带不同来选择。
应按价格高低不同来选择。
l 供应商品牌的知名度
好的品牌体现了厂商的信誉、产品、服务等各个方面的优势力量，并为顾客提供了有效的保证。
l 产品品牌知名度
产品品牌是产品价值和质量的体现。选择名牌产品可以减少，甚至避免产品质量的问题。同时，名牌产品的使用效果会好过普通产品。
l 供应商所提供的服务
是否提供服务或质量的好坏应成为供应商的选择的标准之一。因为良好的售前和售后服务都可以增加加盟商的满意度，并带来更好的利益。
l 厂商所能提供的产品构成
厂商所能提供的产品构成影响了进货的时效和成本，所以采购人员在选择厂商时要分析厂商的产品构成和由其所影响的采购贡献。采用的方法是：分别就销售量、销售额、品种数、毛利额等有关项目，按产品品种、价格、厂商标识一一作对应分析。确定厂商对本企业采购贡献，并据此决定厂商的选择和取舍。
通常认为，售价高的商品毛利贡献也大。但如果通过商品构成分析调查各类商品的贡献度大小差异就会发现，实际上售价低的品种毛利额贡献大。这是因为售价高的品种购买频率低，商品周转慢，毛利率虽高但因为周转速度的缘故实际带来的毛利额同等额度资金前提下反而低于低售价品种。
l 收集各个供应商的有关资料，电话联络有实力厂商(供货能力、信誉、质量)。
l 按照供应商选择标准，将他们列表排序。
l 确定所要选择的供应商，并联系采购项目。采购部门同供应商确定采购产品种类、规格、价格、供货方式、送货时间、可能发生的问题及处理方法、所需的全部文件及单据等相关方面内容。
l 双方核准后,采购部门与供应商签订正式《购销合同》。
5.2农药采购作业流程：
l 订货作业：
A. 加盟商的采购负责人在采购前应进行药品的盘查。
B. 加盟商制定采购计划，确定采购次数，每次采购量和每次进货的品种。参考上年同期销售量、进销比率，并依据今年预期的销售情况制定采购计划。保证安全库存，适时进行采购，使进货成本，库存成本，运输成本降到最小。
C. 采购负责人按照采购计划同评价好的供应商协商采购事项。
D. 采购负责人同供应商进行询价/比价/议价，最终确定各种货物的进价。
a) 询价：采购人员应以有信誉、有能力、有经验之合格供应商为优先询价对象。
b) 比价：询价完成后，需有两家以上供应商提供价格以进行比价，同时选择品质、成本、交期等符合加盟商要求的供应商。
c) 议价：采购人员与厂商依药品品质、品牌、市场供求关系进行议价。
E. 采购负责人与上述选择的货物、价格、交货期、运输等各方面相适宜的供应商先行签订一定数量的货物《购销合同》。
F. 采购订货作业注意事项：
a) 采购负责人员要定时检查仓库库存，并参考安全存量及采购计划进行订货。
b) 为能有计划及有效率进货入仓，采购员依各供应商进货量及运送路程，安排进货时间顺序。
c) 供应商未能依排定时间入仓，采购人员应随时追踪，避免造成缺货，并安排确认下次进货时间。
d) 采购负责人向供应商订货时应确认供应商当月或当季所能提供的药品的构成和价格。
l 通知仓储部门，对仓库进行检查，准备存货场地，并由仓库管理员按照订货单准备验收入库作业的工作。
l 采购人员到供应商处进行取货。
A. 采购人员携带订货单到供应商仓库。
B. 供应商仓库部门依订单安排货品验收和出库工作。
C. 仓管人员会填写好出库单，并交与加盟商的采购人员一联。
D. 采购人员携带出库单到财务部门交货款。采购人员回到仓库部门准备提货（或者，采购人员和供应商按照付款协议的有关内容办理）。
E. 采购人员提货时，采购人员应在仓管人员填写好的签收单上签字，并接收一联。
F. 采购人员装车运送回本公司
l 采购员取货中的重大问题：
A. 没在指定时间，按时将所订药品送到指定的仓库。
B. 供应商仓库内的药品与订单中的内容不相符合或缺货。
C. 运输中造成严重破损。
D. 产品质量出现严重问题。
E. 所订药品无相关的有效证明文件或国家的批准文号等。
l 进货验收凭证：
A 厂方提供出厂日期
B 出厂质检报告
C 国家批准文号
D 使用说明书
E 产品生产日期及失效日期
l 验收程序：
A. 依订货单验收药品和单据。
B. 合格药品入库并填写签收单和入库单，并登记库存帐；不合格药品填写退货单，交采购人员办理退货。
C. 药品验收：
1. 查点品名、编号、数量、规格和品质。
2. 检查药品包装箱是否完整，有无破损。
3. 抽检所进药品的质量、有效期限等。
4. 如果发现有不合格的药品，应安排退货工作。
5. 如果所进药品数量超额时，以实际数量点收。
6. 缺货时应及时通报上级领导，安排补货工作。
D. 单据验收工作：
1. 验收货物时，要检查采购人员所带回的签收单。
2. 验收后，仓库的验收人员填写验收单。当验收的药品存在问题时注明原因。
3. 仓库管理员要在相关单据上盖印公章。单据上严禁更改或涂抹。
l 验收注意事项：
A. 采购员取货后无签收单，仓库管理员将不予接受。
B. 严禁手抄单据。
C. 对大量进货，仓库应提前做好准备，同时安排进货日期及准备储位。
D. 月底盘点日期不收货。
E. 因特殊原因无法依规定时间取得药品时，采购人员应通知采购负责人安排另外进货的工作。
F. 验收完后，所有使用单据要在下班前整理完毕，并审核过帐，单据各联交给相关部门。
l 验收后要根据入库码放的要求安排药品的入库。
l 药品入库时要避免装卸、搬运和码放造成的损坏。
l 仓管人员填写入库单和库存帐。
l 药品入库后，仓管员和仓库负责人要对库内药品的安全负责。
l 仓管员要及时了解库存现状，以便及时进行进货而保证安全库存。
l 定期与供应商联络，了解应供应药品的组成和产品的生产情况。
l 分析采购成本。评价厂商的销售价格；还应考虑运输的成本，在保证运送安全的前提下，选择合适的运输工具。
l 加盟商可以考虑建立信息库。建立信息数据库，通过电脑软件管理，作到信息的量化，有效调整信息数据，提高数据管理的效率化和准确性；保证进、存、销、帐的统一。
6附件
附件一：订货单
附件二：入库单
附件三：出货单
附件四：库存帐
附件五：退货单
附件六：盘点表
附件七：报损单
附件一：
订 货 单
供应商： 地址： 电话： 日期：
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药品编号 |
品名 |
类别 |
规格 |
单位 |
数量 |
单价 |
合计 |
备注 |
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核准： 订货单位： 采购人：
备注：此表单是两联单。第一联：采购人存根；第二联：供应商供货部门。
附件二；
入 库 单
日期：
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药品编号 |
供应商 |
品名 |
规格 |
单位 |
数量 |
单价 |
合计金额 |
备注 |
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合计 |
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核准： 仓管员：
备注：一联单。第一联：仓管员使用。
附件三： 出货单
客户名称： 日期：
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药品编号 |
品名 |
类别 |
规格 |
单价 |
数量 |
总额 |
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核准： 制表： 客户签收人：
备注：四联单。第一联：营业员留存；第二联：仓库管理员；第三联：客户签回请款使用；第四联：客户联。
附件四：
库 存 帐
编号： 品名； 类别： 规格： 单位：
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日期 |
入库 |
出库 |
单价 |
合计数量 |
金额 |
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合计 |
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仓库负责人： 审核： 记帐人：
附件五；
客 户 退 货 单
客户名称： 日期：
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编号 |
品名 |
类别 |
规格 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
备注 |
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批准人： 仓管员； 退货人：
备注：三联单。第一联：仓库留存；第二联：财务人员；第三联：客户留存。
附件六；
盘 点 表
日期：
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编号 |
品名 |
类别 |
规格 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
备注 |
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合计 |
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仓库负责人； 审核人： 盘点人：
附件七；
报 损 单
日期：
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编号 |
品名 |
类别 |
规格 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
备注 |
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批准人： 审核人： 仓管员：
备注：两联单。第一联：仓管员留存。第二联：财务人员入帐。