湖南省道县谷源水泥有限公司日产2500吨水泥熟料生产线技改项目
可
行
性
研
究
报
告
湖南省道县谷源水泥有限公司
湖南省道县谷源水泥有限公司日产2500吨水泥熟料生产线技改项目可行性研究报告
一、项目概况
1、项目基本情况
项目名称：湖南省道县谷源水泥有限公司日产2500吨水泥熟料新型干法生产线技改工程。
建设地址：湖南省永州市道县寿雁镇。
建设规模：采用新型干法预分解生产工艺，建设一条2500T/D水泥熟料生产线,并预留一条日产2500吨水泥熟料生产线。
建设范围：从石灰石破碎至水泥发运为止的一条日产2500吨水泥熟料的预分解窑干法水泥生产线，以及与之配套的辅助生产设施等。
产品方案：年产42.5级普通硅酸盐水泥40万吨,年产32.5级普通硅酸盐水泥20万吨，年产32.5级复合硅酸盐水泥40万吨，水泥散装能力按60%考虑。
2、项目背景
湖南省道县谷源水泥有限公司位于湖南省永州市道县寿雁镇，是由湖南省道县水泥厂改制后建成的，公司现有Φ3.0×10m的立窑生产线,年产水泥10万吨,公司拥有一批经验丰富的经营管理人才和股东,市场开拓和资金筹措能力较强。
道县谷源水泥有限公司目前拥有丰富的石灰石矿和粘土矿资源，储量分别在6000万吨和1000万吨以上，而且矿石品质优良，交通运输方便，邻近广东、广西，公司所在地道县属于湘南交通要地，公司距兴建中的道县火车站只有15公里左右，有107国道纵贯道县境内，处于323省道和107国道交汇处，通过正在建设中的洛湛铁路可直达西部开发热地——广西北部湾，湘江最大支流——潇水河流过道县境内，谷源公司附近有洑水河直通潇水河，具有通江达海条件。
湖南水泥工业仍然存在“四大五低”现象，即“立窑水泥产量大、小企业数量大（多）、能源消耗大、粉尘污染大”和“劳动生产率低、集约化程度低、技术含量低、市场竞争能力低、经济效益低”。湖南在执行国家产业政策基础上，坚持以市场为导向，加快先进生产工艺的发展速度，加大淘汰落后生产工艺力度，注重调整和优化水泥工业产业结构，积极引进民间资本发展和建设新型干法旋窑生产线；湖南省以张春贤为书记的新一届领导班子注重加强基础设施建设，加上湖南经济发展进一步提速，城镇化建设速度加快，水泥市场需求扩大较快。道县谷源水泥有限公司审时度势，适时提出要通过技术改造在原址上建设一条日产2500吨熟料水泥新型干法旋窑生产线。
二、环境分析
政策环境：国家已经制定淘汰立窑水泥和湿法水泥、鼓励采用新型干法旋窑生产技术的政策，并且鼓励做大做强水泥生产企业，以改善产业现状，提高产业集中度，改进产品结构，降低生产成本，降低能源消耗，形成规模效应。水泥是一个高耗能行业，其消耗的煤炭占国内煤炭消费总量的15%；根据水泥行业“十一五”(2006～2010年)规划，该行业节能降耗目标为在“十五”规划的基础上下降25%，每年平均下降5%左右，高于国家“十一五”整体能耗下降20%的目标。在水泥行业的节能降耗方面，将主要采取四个方面的措施，包括水泥行业的结构调整，淘汰落後产能，大力发展新型干法水泥产业以及规模效应等。中国水泥协会会长雷前治说，“十一五”的目标是新型干法水泥的产能要占整个水泥行业的70%，“十五”(2001～2005年)末的这一比例为45%，也就是说要淘汰能耗高的湿法水泥窑和占水泥行业比例高的立窑水泥。2007年3月国家发展与改革委员会以发改办工业[2007]447号文件下发了《国家发展改革委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，该《通知》规定：根据国务院批准的水泥工业产业发展政策要求，2008年底前各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民政府要依法关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力。各省、自治区、直辖市投资主管部门在核准新建新型干法水泥项目时，要坚持上大压小、等量淘汰落后水泥原则，否则不得核准新建水泥项目。因此，在这种条件下，道县谷源水泥有限公司建设日产2500吨干法旋窑生产线符合国家产业政策，适应了国家水泥行业发展潮流与趋势。
生产资源：该公司内拥有三座石灰石矿山，地面高度在94米左右，据省地质勘探队的勘探，石灰石矿产资源丰富，储量在6000万吨以上，可供生产60年以上，且石灰石矿藏质量较高，石灰石中CaO含量在51-54%之间，完全可满足新型干法旋窑生产的质量要求。道县境内多粘土，离公司15公里的道县白芒卜乡精华村粘土中SiO2含量在70%左右，公司附近的粘土矿含SiO2在64%左右。铁尾矿来自本市的江华县，江华大竹园铁矿目前已与省内著名钢铁企业涟源钢铁公司签订合资合作开发意向，能满足生产需要。原煤主要来源于邻近的郴州市嘉禾县，部分烟煤可从本市的祁阳县、冷水滩煤矿采购。电力方面，道县电力局拟在寿雁镇建立110万千伏变电站，完全可供新型干法旋窑生产线需要。供水就在公司门前的洑水河中提取，洑水河河水一年四季不断，水源污染少，水质较好。
自然环境：道县谷源水泥有限公司位于道县境内第二大乡镇——寿雁镇，并距离寿雁镇中心集市约3公里远，附近居民多为本公司职工或原道县水泥厂职工，农民较少，企业新建生产线对居民工作生活影响很少；公司四周山青水秀，周边环境优美，令人心旷神怡，且新生产线污染物排放少，能达到环保要求，对环境影响少；公司占地面积约360亩，其中现有生产线、厂房和空地占地约200亩，公司附近有大量荒山荒地可供征用，公司后续发展用地较宽阔，土地征用成本较低；新建一条日产2500吨干法旋窑生产线，利用原空置的旧厂房基本可以建设第一条新型干法熟料生产线，新线建设初期，老线可维持生产，影响不大；如果有能力建设第二条同样的生产线，纵向平铺建设，开挖东部石灰石矿山，挖掘出来的石灰石可以堆放在原料场，为以后生产所必需，可起到一举两得或“一箭双雕”作用，即既得到生产厂房用地，又挖掘出来原料矿石，以备生产需要。
综合上看，该公司建设新型干法旋窑生产线具有资源优势、区位优势和交通优势。公司所在地生产资源丰富，完全可满足日产2500吨新型干法旋窑生产线需要；原材料供应不成问题，且具有运输方便、成本低廉之优势，市场前景看好。
三、市场分析
市场预测：湖南道县谷源水泥有限公司位于湖南省湘西南地区，邻近广东、广西两省，湘西南地区是广东深圳等地水泥的传统供应地，最近几年因深圳等地需要水泥标号提高，市场有逐渐萎缩之趋势，但随着水泥新型干法旋窑生产线的建成，广东市场会得到恢复和扩大；永州境内厦门-成都高速公路、永州-贺州高速公司、二广高速公路、湘桂复线等重点工程正在建设中，永州境内年需高标号水泥在100万吨以上；另外，据专家分析，湘西南地区高标号水泥年需求量在1000万吨以上，加上国家实施社会主义新农村建设政策和加大对交通等基础设施建设投资力度，湖南省实施加强“三基”即基本工作、基础设施和基础产业建设战略，建设实现“乡镇通” 和“村村通”，水泥市场在近几年得到急剧扩大，估计永州市场需要年增量在200万吨以上。
同业竞争：湖南省道县谷源水泥有限公司所在的湘西南地区水泥厂家较多，同业竞争较为激烈，但多为小水泥厂家，属于淘汰对象，目前永州市水泥厂家生产能力在300万吨左右，但最近很多小水泥厂家已被自然淘汰，加上九嶷水泥股份有限公司等企业因处于永州市城区内,对城区环境污染较大,已被政府列入淘汰对象,近几年生产日益萎缩,生产能力大为下降。对谷源水泥有限公司冲击较大的企业有：祁阳泓溧水泥有限公司，但该公司相距在170公里左右；广西兴安海漯水泥已建的日产5000吨新型干法旋窑生产线，相距在150公里左右。谷源水泥有限公司所在的湘西南地区短期内水泥新型干法旋窑生产企业的年生产能力在400万吨左右，谷源水泥公司新建一条日产2500万吨新型干法水泥生产线具有较大的市场容量、市场空间，但市场不确定因素客观存在，投资也具有相对的风险性。
四、技术分析
1、原燃材料
（1）石灰石：本项目石灰石来自道县谷源水泥有限公司自备矿山。该矿山紧连石灰石预均化堆场，在日产2500吨水泥熟料项目建设规划用地的东南角。据地质部门勘探，该矿山高度90米，可采石灰石储量在6000万吨以上，Ca0含量在51-54%之间，质量稳定，是生产水泥的优质原料，且矿山的覆盖土极少，易于开采，第一个开采面现已形成，新项目投产后只要加大生产能力，在现址上继续开采即可满足生产需要。
现在开采使用的石灰石平均成份如下表：
石灰石化学成份（%）
|
化学成份 |
L0I |
SiO2 |
Al203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
含 量 |
42.10 |
1.85 |
0.74 |
0.38 |
52.4 |
0.06 |
0.85 |
98.48 |
（2）硅质原料: 本项目拟采用道县白芒卜乡精华村粘土矿作为硅质原料。该矿山距厂区15公里，矿区规模大，土层深，成份稳定，可采深度在2米以上。
经取样化验，粘土矿化学成份（%）如下表：
粘土矿化学成份（%）
|
化学成份 |
L0I |
SiO2 |
AI203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
含 量 |
6．52 |
70．1 |
13．1 |
6．01 |
1．21 |
1．02 |
0．35 |
97．50 |
（3）铁质校正原料：本项目拟采用江华大竹园铁矿尾矿作为铁质校正原料。该铁矿距厂区50公里，年采选优质铁矿石20万吨以上，尾矿能充分满足新建项目需要。
经取样化验，铁质校正原料的化学成份如下表：
铁质校正原料化学成份（%）
|
化学成份 |
L0I |
SiO2 |
AI203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
含 量 |
5．54 |
22．89 |
5．57 |
56．63 |
3．63 |
1．82 |
0．35 |
97．59 |
（4）燃料：本项目烧成用煤拟采用郴州市嘉禾县的无烟煤，年需用量约11万吨，煤炭产地距厂址80公里左右，燃料供应能满足生产需要。
经取样化验，煤质资料如下表：
无烟工业分析：
|
|
Mad |
Aad |
Vad |
F.Cad |
Qnet.ad |
|
含 量 |
0.59% |
2 .81% |
6.03% |
66.73% |
2198KJ/Kg |
煤灰化学成份（%）
|
化学成份 |
SIO2 |
AI203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
含 量 |
55．8 |
27．32 |
7．43 |
1．61 |
|
1．78 |
93．95 |
（5）石膏：本项目拟采用本省邵东石膏矿的硬石膏作调凝剂。邵东石膏矿距厂区140公里。该矿的石膏储量大，品位高，S03含量在30%以上，还销往广东、广西等水泥厂。本项目年需石膏约5万吨。
（6）混合材：本项目拟采用广西全州的炉渣，当地冶炼厂的锰渣作为水泥生产用的混合材。该项目年需要混合材约20万吨。
2、配料设计方案：
（1）原材料化学成份
配料设计拟选用的原燃料化学成份如下表：
原材料化学成份（%）
|
化学成份 |
L0I |
SiO2 |
AI203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
石灰石 |
42.10 |
1.85 |
0.74 |
0.38 |
52.4 |
0.06 |
0.85 |
98.48 |
|
粘土 |
6．52 |
70．01 |
13．1 |
6．01 |
1．21 |
1．02 |
0．35 |
97．32 |
|
铁尾矿 |
5．54 |
22．89 |
5．57 |
56．63 |
3．63 |
0．51 |
1．82 |
97．59 |
|
煤灰 |
|
55．81 |
27．32 |
7．84 |
1．61 |
|
1．78 |
93．95 |
|
|
Mad |
Aad |
Vad |
F.Cad |
Qnet.ad |
|
含 量 |
0.59% |
2 .81% |
6.03% |
66.73% |
2198KJ/Kg |
（2）熟料率值的选定：根据本项目产品品种要求和工厂原燃材料的特性，参照国内相同工艺及窑型的成熟生产经验，确定本项目设计熟料率值控制范围如下：
KH=0.88-0.91
SM=2.50-2.70
IM=1.50-1.70
（3）熟料烧成热耗: 熟料烧成热耗3100KJ/Kg(740kcal/kg)
（4）煤灰掺入量: 煤灰掺入量3.79%。
（5）原料配比用理论料耗：
原料配比用理论料耗如下表
|
原料配比（%） |
理论料耗 （T生料/T熟料） |
||
|
石灰石 |
粘土 |
铁尾矿 |
|
|
82．2 |
16．5 |
1．3 |
1．50 |
（6）生料化学成份：
生料化学成份如下表（%）
|
化学成份 |
L0I |
SiO2 |
AI203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
含 量 |
35．76 |
13．38 |
2．82 |
2．04 |
43．32 |
0．23 |
0．78 |
98．18 |
（7）熟料化学成份：
熟料化学成份如下表（%）
|
化学成份 |
L0I |
SiO2 |
AI203 |
Fe2O3 |
CaO |
K2O+Na2 O |
MgO |
Σ |
|
含量 |
|
22．29 |
5．29 |
3．34 |
65．07 |
0．35 |
1．23 |
97．55 |
（8）熟料率值：
熟料率值如下表
|
KH |
SM |
IM |
LSF |
|
0．89 |
2．65 |
1．58 |
92．5 |
（9）物料平衡表
物料平衡表
|
物料名称 |
配比（%） |
水份（%） |
消耗定额K8/t燃料 |
物料平衡表 |
||||
|
干基 |
湿基 |
干基（t） |
湿基(t) |
|||||
|
每天 |
每年 |
每天 |
每年 |
|||||
|
石灰石 |
82．2 |
0．5 |
1233．7 |
1298．6 |
3059 |
917775 |
3246 |
973850 |
|
粘土 |
16．5 |
8 |
247．6 |
269．2 |
619 |
185700 |
673 |
201750 |
|
铁尾矿 |
1．3 |
4 |
19．5 |
20．3 |
48．8 |
14625 |
50．8 |
15225 |
|
生料 |
|
|
1500．8 |
1588．1 |
3752 |
1125600 |
3895 |
1168500 |
|
煤 |
|
6 |
141．4 |
150．4 |
353 |
105900 |
376 |
112800 |
|
燃料 |
|
|
|
|
2500 |
750000 |
|
|
|
石膏 |
5 |
2 |
67 |
68 |
167 |
50100 |
170 |
51000 |
|
炉渣+锰渣 |
19 |
6 |
250 |
265 |
625 |
187500 |
663 |
198750 |
|
水泥P·O 42.5 |
|
|
|
|
1333 |
400000 |
|
|
|
水泥P·O 32.5 |
|
|
|
|
667 |
200000 |
|
|
|
水泥P·C 32.5 |
|
|
|
|
1333 |
400000 |
|
|
备注：（1）此平衡表未考虑生产中的损耗
（2）窑运转率全年按300天计算
3、 生产工艺流程简述
石灰石矿山开采后经锤式破碎机破碎进入预均化堆场，粘土进入粘土预均化堆场，铁尾矿进入铁尾矿预均化堆场，均化后进入原料配料站。
原料配料站分设石灰石、粘土、铁尾矿三个配料库。电子配料由皮带输送到原料磨系统。
原料磨采用辊式磨。
水泥窑采用5级旋风预热分解窑，高效篦式冷却机冷却。
煤进入煤预均化堆场，煤磨采用辊式煤磨，烘干热源来自窑头篦式冷却机废气。
水泥磨采用一台辊压式磨机，水泥配料设熟料、石膏、炉渣、锰渣四个配料库。水泥进入水泥园库式或散装水泥库后包装、散装出厂。
收尘采用高压静电收尘和布袋收尘。
4、 主要设备
主要设备一览表
|
序号 |
车间名称 |
主机名称 |
规格型号 |
数量（台） |
|
1 |
石灰石破碎 |
锤式破碎机 |
生产能力600t/h |
1 |
|
2 |
石灰石预均化堆场 |
侧式悬臂堆料机 |
堆料能力800 t/h |
1 |
|
|
|
桥式刮板取料机 |
取料能力400 t/h |
1 |
|
3 |
粘土预均化堆场 |
侧式悬臂堆料机 |
堆料能力200 t/h |
1 |
|
4 |
原煤预均化堆场 |
侧式悬臂堆料机 |
取料能力150 t/h |
1 |
|
|
|
桥式刮板取料机 |
取料能力150 t/h |
1 |
|
5 |
原料粉磨系统 |
辊式磨 |
生产能力 200t/h |
|
|
6 |
烧成系统 |
预热器与分解炉 |
五级预热+在线分解炉 |
1 |
|
|
|
回转窑 |
生产能力 2500t/h |
1 |
|
7 |
煤粉制备 |
辊式磨 |
生产能力25 t/h |
|
|
8 |
石膏破碎 |
锤式破碎机 |
生产能力50 t/h |
|
|
9 |
水泥磨系统 |
辊压磨 |
生产能力150 t/h |
1 |
|
10 |
水泥包装 |
回转式包装机 |
生产能力 100 t/h |
2 |
5、各种物料储存方式及储存期
物料储存方式及储存期一览表
|
序号 |
物料名称 |
储存方式及规格 |
数量 （个） |
储量（t） |
储期（d） |
|
1 |
石灰石 |
50× |
1 |
20000 |
6.2 |
|
2 |
粘土 |
40× |
1 |
6000 |
9 |
|
3 |
铁尾矿 |
4×120预均化堆场 |
1 |
1000 |
20 |
|
4 |
原煤 |
50×90预均化堆场 |
2 |
4500 |
12 |
|
5 |
生料 |
φ18×60m园库 |
1 |
12000 |
3．1 |
|
6 |
熟料 |
φ44×22m园库 |
1 |
50000 |
20 |
|
7 |
石膏 |
35× |
1 |
3500 |
21 |
|
8 |
混合材 |
35× |
2 |
2×5000 |
2×7.5 |
|
9 |
水泥 |
φ15×38m园库 |
4 |
4×6000 |
7.5 |
|
10 |
袋装水泥 |
60× |
1 |
3000 |
1 |
五、项目投资概算
1、项目总投资
项目总投资22000万元，其中固定资产投资19500万元，流动资金2500万元。
2、资金来源
（1）股东自筹12000万元。
（2）银行贷款或招商引资10000万元。
3、 项目投资概算
项目投资概算表（万元）
|
项目 |
工程总费用 |
建筑工程 |
设备工程 |
安装工程 |
流动资金 |
其它费用 |
|
金额 |
22000 |
7200 |
9000 |
1300 |
2500 |
2000 |
|
比例（%） |
100 |
32．72 |
40．91 |
5．91 |
11．36 |
9．1 |
六、项目进度和劳动定员
1、 项目进度
项目规划建设为一年
项目实施进度详见项目实施进度表
项目实施进度表
|
进度（月） 项目内容 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1、可行性研究 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、初步设计 |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、施工准备 |
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、施工图设计 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、土建施工 |
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
|
|
|
6、设备安装 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
|
7、调试、试生产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
2、劳动定员
（1）职工人数
按5天工作制，本项目职工暂定人数220人
（2） 全员劳动生产率
全员劳动生产率为4545 t/人·a
（3）劳动定员
主要生产和质量管理部门采用三班制连续周，其它部门采用两班制或一班制不连续周。定员情况详见劳动定员表。
劳动定员表（人）
|
序号 |
部门 |
总计 |
管理人员 |
技术人员 |
生产人员 |
|
1 |
矿山 |
50 |
1 |
1 |
48 |
|
2 |
工艺生产线 |
102 |
1 |
1 |
100 |
|
3 |
中央控制室 |
21 |
|
1 |
20 |
|
4 |
中心化验实 |
11 |
|
1 |
10 |
|
5 |
机修、给排水、材料库 |
13 |
|
1 |
12 |
|
6 |
电器仪表巡检修理 |
13 |
|
1 |
12 |
|
7 |
机关管理人员 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
220 |
12 |
6 |
202 |
七、经济分析
1、生产成本与费用计算
（1）可变成本分析
（a）原材料
原材料价格按现在到厂的价格进行预算，具体年费用详见原材料价格及年费用表。
原材料价格及年费用表
|
序号 |
名称 |
到厂价（元/t） |
年消耗量（t） |
年费用（万元） |
|
1 |
石灰石 |
8 |
973950 |
779．16 |
|
2 |
粘土 |
15 |
201750 |
302．6 |
|
3 |
铁尾矿 |
62 |
15225 |
94．4 |
|
4 |
石膏 |
150 |
51000 |
765 |
|
5 |
混合材 |
40 |
198750 |
795 |
|
|
合计 |
|
|
2736．16 |
（b）燃料
煤到厂价格400元/t,年消耗量11.28万吨。年费用4512万元。
（c）电力
每吨水泥耗电95kw/h，综合电价0.48元kw/h，年耗电9500万kw/h，年费用4560万元。
（d）辅助材料
本项目辅助材料耐火砖、钢球等年费用350万元。
（e）销售费用
按每吨2元计算，年费用200万元。
（f）可变成本合计12358.16万元
(2)固定成本
（a）工资费用
本项目定员220人，年均工资总额18000元/人（含福利），工资费用396万元。
（b）制造其它费用
包括修理费、低值易耗品摊销、劳动保护、办公、保险等费用400万元。
（c）管理费用 每年200万元。
（d）财务费用 预计年费用600万元。
（e）折旧费及摊销费925万元。
（f）固定成本合计2571万元。
(3)产品平均成本
全年生产成本14929万元，产品平均生产成本149.29元/t（不变价）。
2、产品销售收入估算
（1） P·O 42.5 40×300=12000万元
（2） P·O 32.5 20×260=5200万元
（3） P·C 32.5 40×240=9600万元
合计 26800万元
3、 税收估算
(1)增值税 2680万元(税率按销售收入10%计算)
(2)城建税 134万元(按增值税5%计算)
(3)教育附加费 80.4万元(按增值税3%计算)
(4)资源税 200万元(按每吨水泥2元计算)
(5)土地使用税、房产税100万元
(6)企业所得税 2863万元
(7)合计 6057.4元万
4、利润估算
(1)含税利润 26800-14929-3194.4=8676.6万元
(2)净利润 8676.6-8676.6×33%=5813万元
(3)利税合计 11870.4万元
5、投资回收期
投资回收期4.35年(含建设期一年)
八、结论与评价
道县谷源水泥有限公司拟技改扩建一条日产2500吨水泥熟料新型干法旋窑生产线，利用老厂现有场地、矿山资源、技术和人才等有利条件建厂，以满足湘南及周边地区高标水泥市场的需要。该项目投资回收期短，市场水泥需求量大，项目经济效益看好，符合国家产业政策和湖南省水泥产业结构调整的整体布局，因此，道县谷源水泥有限公司技改扩建一条日产2500吨水泥燃料新干法旋窑生产线是可行的。
2007、6、19