卓越文化引领体验双驱引爆逸乐城

-----浙江逸乐城置业有限公司2015年度总结与2016年度工作计划草案

（2015年11月25日）

一、未来十年，九死一生迎来“中国产业新常态”和“中国品牌2.0时代”

2015年被中国媒体界称为“创业元年”，尽管这一年无比艰难，但却永久地成为了过去，就让我们在挥一挥手之间，看一看这一年究竟有哪些正能量的经营创举和前瞻性管理理念，经受住了残酷的市场检验和挑战，需要我们逸乐城全体管理层痛定思痛后去直面应对和颠覆来年？

“以职位价值定工资，以任职资格定晋升，以工作绩效定奖金；关键绩效考核指标与战略分解相一致，劳动态度评估与文化、价值观相一致”。“华为员工爱加班是因为分赃分得好”，此言一出立即引起了中国职场的空前轰动。其实，华为的绩效考核内容跟和工作目标息息相关，考核内容主要分为业绩和行为两部分，业绩部分指的是KPI的各项指标，强调绩效评估；行为部分主要指员工每个阶段所需要做的事和需要改进的内容，强调能力评估，工资、奖金、股权等等应该怎么分，都靠这个体系来提供依据。

另外，2015年在中国政府大力推崇的“大众创业、万众创新”指导思想在中国大地上如燎原之火熊熊燃烧之际，中央政府也积极地通过简政放权、商事登记等一系列经济政策改革等为市场主体营造适合创新创业的发展环境，因而也释放了无穷的市场增长力。

（一）GDP破7%是中国经济新常态的基本标志；

继中央政府连续多年倡导的“转型升级”指导思想和2014年末提出的“中国经济新常态”实施以来，加上2015年中国资本市场在经历了年中的“股灾”之后，以及多家证券机构因联手做空中国股市和地下钱庄非法洗钱被中国司法机关严厉打击以后，中国的资本市场已经进入了慢牛时代。2015年中期中央首脑们公开承认中国经济发展已经迈入增速放缓阶段，GDP跌破7%是中国经济新常态的基本标志。

（二）创新驱动和消费拉动两条腿走中国经济之路；

ＬＫＱ在英国《经济学人》杂志发表文章认为，中国经济总量已经超过10万亿美元，未来如果要继续发展，过度依赖投资和出口拉动是不可持续的。唯一有效的方法是“推动结构性改革”，其核心要素便是“创新驱动”和“消费拉动”。

中国经济专家分析认为，要打消国际社会对中国经济持续发展的质疑就要确保中国经济回升，而回升的前提条件就是要扶植创新和消费，这就从根本上要求中国必须用供给侧改革的稳步推进来替代传统的消费侧改革，这是中国下一步经济改革最高层次的战略性转移与升级，因为中国之所以出境人数和国际购买连年大幅递增，充分说明不是中国民间没钱，而是国内市场无法有效提供品质高端、供给及时的市场开端。

（三）降准降息和适度赤字持续推动中国经济复苏；

随着年末中央经济工作会议提出的2016中国年度经济主题—供应侧改革成主角，房地产去库存出实招，降低企业成本组合拳，赤字财政和信贷优化成定局，经济体制改革快步提速这五大主题思想的逐步落地，中国银行界精英们也纷纷率先阐明自己的行业观点，其中，最具代表性的如花旗银行董事总经理沈明高在接受腾讯财经采访时说，如果在货币政策放松的情况下，明年经济增速将为6.9%，他认为从现在起到明年上半年将有两次降息，三至四次降准。特别是国家松绑住房公积金贷款和全面放开“二孩政策”等一系列地产利好风向标都表明中国城市的文化地产又将再一次走高。

（四）国家首次强调科学理论在经济发展中的重要性；

随着11月24日中央政治局集体学习马克思主义政治经济学活动的展开，会议号召要把改革开放以来的实践成果上升到体系化的理论高度。这个信号说明，中央高层已经深刻地认识到，无论是什么意识形态的国家和市场性质，如果没有科学理论指引的经济发展终归是在盲人摸象。

（五）产业转型升级倒逼中国企业高层重视文化技能的创新与变革；

最近掀起了以华为和万达与联想和万科集团在内的中国企业高管层集体就企业的发展理念撇清了思维上的分水岭----高度重视由于产业转型升级来倒逼中国企业文化和中国高管知识技能的升级革命-----体系化理论助推中国产业变革和管理创新。拿华为老板任正非的话“如果管理层的理论水平低下，那么先进的产业机会和创新的管理模式必然会与现代企业檫肩而过。”

（六）国家文化大观园将引爆国家战略大行动；

随着社会主义文化大发展、大繁荣和社会主义核心价值观的深入实践以来，近期中央政治局集体学习时首次强调“文化强国”战略和全国政协举办的“首届国家品牌建设论坛”，皆显示出了中央高层已经把“文化--品牌—国家”联系在一起并提高到了国战略高度。与此相适应的是，中国诸多知名大型企业集团领导人紧跟中央号召，连续发起的“理论强企，文化立企”热潮不断兴起，众多的实力派企业集团纷纷大举进军文创游乐产业以来，中国证券A股市场的文创游乐板块持续走强。这一系列的经济文化信号都强有力地预示着中国又一个“1958大跃进”---文创时代的快速来临，全面构建“国家文化大观园”的国家战略大行动已是山雨欲来风满楼。

所以，我们太子龙集团五年前和人民出版社合作出版的《国家品牌生产力》核心思想“文化立企 品牌立国”在经历了翻云覆雨的国际经济风云之后，终于成为中国品牌2.0时代的核心国家战略。

（七）中国产业新常态—-互联网＋实体制造双引擎；

2015年末自阿里步入实体经济开始，过去一阵风地O2O，P2P，互联网思维等一边倒的互联网概念时代一去不复返，代之而来的是以京东和格力两大集团联手推出的中国产业新理念----“让世界爱上中国造”时代全面来临，概念内涵核心体现了两点：一是创新是任何产业的永恒主题，因为没有科技引擎的产业拿刘强东的话是“明珠暗投”；二是只有品牌才是国家经济可持续化发展的不竭动力，因为没有实体制造支撑的产业拿董明珠的话是“空中楼阁”。也就是说，中国产业迈入互联网＋实体制造双引擎是未来的“中国产业新常态”。

（八）中国品牌2.0时代---“品牌文化＋产品体验”两手抓，两手都要硬；

2015年末，央视《品牌中国》栏目的开启，预示着2015年度中央经济工作会议的焦点之一已经落地到“品牌立国”的科学战略界面。因为，从上世纪90年代中后期的产品模仿时代---新千年的品牌名称时代---新世纪第一个十年的产品主题概念时代---2015的产品体验时代---2025年工业4.0的品牌制造时代，中国品牌30年从终点又回到了起点---“先做品牌理念思想，再做产品功能体验的品牌智造时代”，这是中国传统文化创新不足和中国人漠视科学品牌发展理念同中国品牌运营商开了一个天大的玩笑。

如果说，我们把上世纪90年代中后期中国品牌起始阶段的同质化产品和一边倒的品牌炒作阶段定性为中国品牌1.0时代，那么从2016年至2025年的科学化的品牌文化引领 ＋ 极致化的产品功能体验就是中国品牌2.0时代。因为，中国品牌2.0时代一定是一手抓品牌文化建设，一手打造产品体验打造，两手抓，两手都要硬，而不再像中国品牌1.0时代要么是全同质化的产品复制，要么是千篇一律的概念炒作，从一个极端走向另一个极端。

二、中国产业新常态：微利时代 ＋ 新个体户企业 ＋ 老太太过日子式经营 ＋ 一专多能复合型人才

2016年既是中国经济社会发展“十三五”的开局年，也是国家经济全面迈过转型升级的谷底期，进入第四个关键性变革年头。所以，无论是现代高科技企业还是传统制造业，在企业核心技术尚未建立之前都难以跨越如下发展陷阱：

一是从贪大求多的主观粗放型集团经营格局转向分散独立，直面客观市场的新个体户时代，比如，海尔集团率先倡导的散户单元经营模式；

二是传统的暴利时代已经结束，企业全面进入微利时代。所以过去的所谓集成化管理和规模化经营出效益的传统理念受到了前所未有的时代挑战，企业经营转向了---“老太太过日子”式的精打细算。也就是说，过去那种稀里糊涂的“家大业大”心态、生搬硬套的“规范化”管理、看不上眼的“鸡毛蒜皮”利润思想必须全部摒弃，因为今天的中国大环境早已经没有了传统思维的存活空间；

三是因为微利时代倒逼所有的企业管理层必须是一专多能和亲力亲为的工作风格。也就是说，企业过去那种金字塔型的组织架构必须转向扁平化，企业必须去掉下述思想心理。

1、习惯了“等上级命令，靠领导指导，要条件支持”的“等靠要”被动消极式的工作模式；

2、喜欢抓大放小，习惯了听下级汇报和命令指挥式的“官僚作风”；

3、干一点活就讲条件，提要求，喊亏叫累的矫情戾气。

所以，2016年中国的所有干部必须要沉下心和放下身段，去亲力亲为地带头落地与执行公司的各项方针政策和经营计划。唯其如此，方能有效降低企业的运营成本，才能降低企业运营成本以求勉强生存。

三、万丈高楼平地起，2015年度逸乐城总经办工作回顾

2015年度是逸乐城置业公司从项目施工建设向运营管理之转折年，所以公司内部运营管理无论是组织架构与制度流程建设，还是内部运营梯队构筑与绩效考核模式，都可以说是从无到有，从有到精细的渐进之年。在此需要说明的是，2015年度公司总经办工作共分为两个阶段，即：1--3月之前的管理团队筹建过渡阶段；4--12月的正式组建运营阶段。其中，1--3月由于公司的组织架构未出台和部分职能中心负责人未到位而处于筹建过渡阶段，自4月份以后总经办才逐渐展开了各项管理服务工作。

（一）差旅招待大幅上升，内部管理亟待加强：

1、2015人均工资水平比行业平均水平：　　；

2、2015办公费用人均数与2014同比：　　 ；

3、2015车辆费用和2014同比：　　；

4、2015差旅费与2014同比：　　；

5、2015招待费与2014同比：　　。

（二）制度流程体系建成：

1、起草《逸乐城管理制度体系》

2、起草《逸乐城员工纪律制度》

3、起草《逸乐城行为规范》

4、起草《逸乐城月度绩效考核管理方案》

5、起草《集团行政人资中心工作职责》

6、起草《集团行政人资中心员工岗位职责》

7、起草《逸乐城管理人员电话费用报销标准》

8、起草《逸乐城管理人员车辆补助标准》

9、起草《逸乐城管理人员人事任命书》

10、起草《逸乐城员工电话联络表》

11、起草《逸乐城差旅制度》

12、起草《招商激励方案2》

13、起草《逸乐城员工薪酬体系》

14、校审《各子公司管理制度和流程体系建设》

15、起草《干部住房补贴管理办法》

（三）行政人资合力运行渐进良性轨道：

1、了解调研《区域同业薪资水平》

2、起草《服装协会关联产业项目》申报稿

3、招聘欢乐谷和OTLS管理和业务人员

4、配合欢乐谷运营办理各种证照手续

5、省文明单位征文撰写和申报工作

6、启动部门职责＋运作流程 ＋ 绩效考核三位一体考核模式

7、绍兴市“三品企业”荣誉申报

8、寻找明年开业后的员工宿舍

9、着手2015年度员工绩效考核体系

10、网媒系统推广《双十一王董讲话》

11、撰写逸乐城文化宣导标语

（四）人资招聘量大职杂困难多，线上线下网招校招全出击：

1、网络招聘：自6月末开始，人资在网络招聘上共收集简历1131份，合格简历为879份，其中安保清洁人员简历为192份，储备简历124份，可面试简历563份，2015年有效简历率为49.8%。通过有效简历对合格的应聘人员及时进行电话或邮件邀约，实际面试人数达398人，则实际面试率为70.7%。其中可录用人员为236人，储备人员为84人，则面试合格率为59.2%。

2、校园招聘：从10月21日开始，人资部启动了校园招聘人才储备工程，校招期间共计参加28场校园招聘会，校招简历共计367份，其中通知面试人员为261人，其中实际面试人数为43人；组织宣讲会3场，走访26所高校；与49所院校就业办建立联系；通过其他渠道收集到984份诸暨籍生源的应生简历。

四、员工面貌折射企业文化苦尽甘来

众所周知，逸乐城从奠基建设到开业筹备，已经整整经历了两个整年，四个年头，我们也深知“撼山易，改文化难”，否则就不会有“江山易改，本性难移”之说了。虽然我们逸乐城公司是个全新的产业型态和崭新的企业组织，但是我们的企业核心文化和组织与执行者，却大多是来自于太子龙集团文化的传承与执行者，所以逸乐城机构身上不可避免地都有厚重的太子龙DNA和文化印记。因此，在这场企业文化蜕变的过程中，我们逸乐城也算是付出了很高的代价。

1、企业转型：太子龙集团实现了从服装产业转向逸乐城文化产业的性质变革；

2、高管队伍：集团干部实现了从多元化集团经营到分子公司的小规模经营转变；

3、环境变迁：管理人员经过了大半年的文化冲突到工作磨合，再到最终的互相理解，直至达成高度共识；诸多员工从省会城市高大上的工作视野向中小城市的地域文化的适应等，都将为逸乐城新一年的绩效化考核和规范化管理造就福音。因为“人心齐，泰山移"。"

4、状态适应：经过大半年新旧公司业态的转型适应，新老员工的文化思想

和工作习惯的磨合逐渐适应和融洽。

特别是随着11号楼新办公环境装修施工展开以来，大部分新员工纷纷且反复光顾感受新办公环境，喜悦之情溢于言表。相信这些在2015年度表现出来的压抑刻板和死气沉沉，必定会伴随2016年全新工作环境的建成，各项管理制度和企业文化建设的全面出台，届时公司精神和员工风貌一定会焕然一新。

五、2016年度，逸乐城公司工作指导思想和目标计划

（一）总体目标： 上半年健康运营，下半年盈利见效

（二）年度主题： 2016 经营年

（三）指导思想： 成本领先保利润，关键在制度

计划在先保效率，关键在执行

安全在先保运营，关键在意识

主题思想释义：

1、之所以把2016年度定为“经营年”是因为在国家“双创方针”和中国产业新常态---互联网＋和实体制造双引擎已定的大前提下，企业要转型升级的早已经转型升级了，转型不了的退出产业舞台只是个时间问题。所以，2016年度中国企业的核心工作只能是精打细算地“经营”，而不是山高路远的技术改进和产品创新，更不是渠道建设和品牌运营。因为，降成本、保效益、求生存将是中国企业2016年必须跨越的难关。

2、生产成本重竞标，运营成本重细算，财务融资重谋划。对于生产成本和财务成本来说，受市场供求弹性的制约很大，难以把控，故先且不谈。对于人员工资，工作差旅费，客户招待费，日常办公费，车辆油保费等运营性成本必须严防死守，其中：

1）“严”是严格按管理费用标准制和业务实况审批制来科学把控。

2）“防”是防止部门“人浮于事、无端差旅、无益招待三浪费”。决不养活半天闲人是有效提高企业绩效的最佳策略，因此人资部门在各职能部门进人计划上要严格核查与把关，并做到事后抽查和回访，确保每个人每天都有事干，确保每一分钱工资都要经营效率。

3）“死”是死守一个“抠”字，要把每一分钱当作百元大钞看。首先是人资部门在招聘进人时就要充分考虑每一分钱工资的绩效性，也就是如何能把用人薪资降到行业平均水平之下？再一个就是要把每一分钱的运营费用卡到最大效益比上。比如，车辆能不外出的就不出，暂不需要参与的社会活动和费用性荣誉就不要参与和申报。

4）“守”是坚决守住“经营必须盈利”这个中心点。业务部门和财务部门要切实核算销售收益，一切运营都要从盈利角度思考和出发，离开这个原点的运营行为都是无意义的。

3、评价工作效率高低的核心指标就是工作计划。无论是企业战略和经营战术计划，还是年度和月度工作计划，都必须是可以有效量化和实际落地的。

4、乐园经营的要害就是安全。所以，必须通过《安全经营责任书》层层到人，也就是把安全责任一直落实到组员身上。也就是公司必须通过多层次立体安全培训学习体系和严格执纪常态化来双料保障，具体是：

1）首先公司有规范化的《安全运营手册》并定期组织培训考核，达标者方能上岗；

2）安全经营要在每个人的月度绩效考核指标中占据相应的比例份额，切实做到不安全即扣款的常态化考核。

3）安全警示和安保演练必须专业化和常态化。公司安全既不是物管安保部门一家之事，更不是传统单纯的“安保三防（防火、防盗、防突发事件）”，特别是客户消费安全已经成为乐园运营的重中之重，所以规范化的安全化提示和常态化的三防演练一样重要。

六、2016年度逸乐城置业公司各职能部门核心职能和工作要点

（一）欢乐谷运营部目标：

1、2月底前要把年度销售分解计划出台，欢乐谷门票销售按计划全面开展；

2、3月上旬把《员工常态化培训计划》落地实施；

3、4月底前把《欢乐谷2016年度各销售节点的经营方略》和实效化的《绩效考核办法》与人资部门达成共识；

4、5月底之前《欢乐谷运营手册》必须规范达标、印刷出台；

5、6月底前欢乐谷必须进入安全运营常态化，8月底之前健康运营常态化。

（二）商管公司运营部目标：

1、元月底前要把《逸乐城商管公司年度运营工作计划》出台；

2、2月底前把《商管公司员工绩效考核办法》和人资达成共识；

3、4月底之前和企划部共同把《年度各节假日促销体系方案》和自营店《商品运营体系管控方案》出台；

4、5月底之前把《商管公司运营手册》必须规范达标、印刷出台并正式进入试运营状态，8月必须进入健康运营状态。

（三）招商部职能目标：

1、1月底前把《逸乐城总体业态构成和布局修正案》和《2016年度招商工作目标和计划分解》出台；

2、2月底前把《2016招商人员月度绩效考核》与人资达成共识后提交决策层；

3、3月中旬前把《逸乐城商业运营合理化建议》出台。

（四）销售部职能目标：

1、1月底之前把《2016年度销售目标与月度分解计划》出台；

2、2月底前把《2016年度总体销售费用和销售人员定编》出台并与人资达成共识；

3、3月底前把《2016年度销售人员月度绩效考核》出台并与人资达成共识。

（五）企划部职能目标：

1、2月底前《逸乐城开业方案》和《2016年度逸乐城整合营销企划案》出台；

2、3月底前会同欢乐谷和商管运营中心把《2016年度节假日SP执行案》出台；

3、4月底前把《2016年度逸乐城广宣预算草案》出台；

4、5月底前把《2016逸乐城创新经营思路》出台。

（六）物管部职能目标：

1、元月底前把《年度值班与巡查管理办法》和《安保八条纪律落实细则》出台；

2、2月底前把《安保工作体系化手册》、《环卫工作体系化手册》、《客户服务体系化手册》印刷出台；

3、3月底前把《2016年度物业管理人员月度绩效考核方案》与人资达成共识；

4、4月底前把《逸乐城物业管理体系化手册》印刷出台。

（七）信息部职能目标：

1、元月底前把《2016逸乐城信息部年度总体工作计划出台》；

2、2月底前把《逸乐城项目竣工前的信息化建设工作计划》出台；

3、3月底前把《2016年度信息部员工月度绩效考核办法》与人资达成共识；

4、4月底前把《2016年度开业后信息化运营工作方案》出台。

（八）工程部职能目标：

1、2月底之前争取完成所有建安工程，工完场清并交给物业管理；

2、3月底前所有工程资料入整理库，工程部工作转入工程维修阶段。

（九）设备采购部职能目标：

1、2月底之前完成项目的所有设备采购安装，并进入试运营阶段；

2、3月底之前完成设备维保培训并进入正常维保工作阶段；

3、4月底之前会同公司行政部建立完善《公司设备及高值办公用品采购招标管理制度》；

4、5月底前完成《设备采购部体系化工作手册》。

（十）财务部职能目标：

1、4月底前和人资部门共同商讨降低内部运营成本举措；

2、5月底前拿出企业降本增效的系列化建议；

3、6月底前在税务策划和降低融资成本上有所创见；

4、切实规范出公司支付流程，促进公司管理水平的提高。

（十一）行政人资部职能目标：

1、力争公司招待和差旅费用降低Ｘ％；

2、确保企业百元产值工资含量在服务业平均谁之下；

3、持续开启线上线下多元化招培模式，确保人才招得来，用得好，留得住；

4、及时满足欢乐谷和商业管理两大业务部门用人需求；

5、出台逸乐城公司系统化的《员工手册》。

（十二）总裁办职能目标：

1、 企业文化体系印刷上墙并通过其他多种方式宣贯，定期举办企业文化活动；

2、组织落实《企业管理制度体系和业务运作流程体系手册》修正出台；

3、组织落实《业务部门绩效考核和后勤部门计划考核》全面实施；

4、正式开启月初计划工作会议并监督各部门按计划落实；

5 内部运营成本与2015同比下降Ｘ％。