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中共承德市委党校
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质量管理体系文件
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编 号
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CDDX/ZLSC-2015
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版 号
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A/0
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质量管理手册
制定：胡占华 日期：2014.11.15
审核：闫晓斌 日期：2014.11.15
批准：朱世宝 日期：2014.11.15
受控状态：受控文件
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发布日期：20114.11.15 实施日期：2014.11.15
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版本
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为了加强教学科研管理、行政管理、后勤保障管理并与国际标准接轨，按照ISO 9001:2008 质量管理标准要求，遵照《中国共产党党校工作条例》并结合中共承德市委党校（以下简称“党校”）实际情况，编写了中共承德市委党校的质量管理体系文件。
质量管理体系文件中的《质量管理手册》是纲领性文件，《程序文件》是《质量管理手册》的支持性文件，作业文件（作业指导书）是《质量管理手册》和《程序文件》的支持性文件。质量管理体系文件是党校质量管理体系运行所遵循的规则，是质量管理的依据，具有指令性、政策性和制度性的效能。《质量管理手册》同时还是党校对外做出的承诺。为此，要求党校全体人员自发布之日起认真组织学习、试行，正式生效后必须严格贯彻执行。
质量管理体系文件2014年11月15日发布，2014年11月15日起正式生效。
特此发布！
中共承德市委党校负责人 ：朱世宝
二O一四年 十一月十五日
秉承 “ 党校姓党 ”的方针，依据中共承德市委党校（以下简称“党校”）的定位和与员工进行充分沟通的基础上，党校批准建立质量方针，现将党校质量方针发布如下：
“党校姓党”
以下给出了关于本质量方针的解释。希望党校的每一位员工都能够加深对本质量方针的理解和认识，为党校的持续发展做出贡献。
“党校姓党”的解释：
第一、 “党校姓党”，遵守党的纪律，同党中央保持高度一致。
第二、 “党校姓党”， 坚持党的“全心全意 为人民服务”的根本宗旨。
第三、 “党校姓党”， 要求遵循党的“解放思想、实事求是、与时俱进”的 思想路线，坚持用当代中国的马克思主义特别是中国特色的社会主义理论体系和现代科学知识武装自己实施教学、开展哲学社会科学研究、发挥党委政府决策思想库作用。
第四、 “党校姓党”， 保持党的“理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评“的优良作风。
第五、 “党校姓党”， 执行党的民主集中制原则。
第六、 “党校姓党”，坚持围绕党中央、上级党委以及同级党委政府大局和工作部署开展党校工作。
第七、 “党校姓党”，党校作为同级党委重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府决策的思想库。
中共承德市委党校负责人 ： 朱世宝
签字：
二O一四年十一月十五日
质量目标发布令
质量目标是中共承德市委党校（以下简称“党校”）能够实现的目标，各员工应充分理解和执行。质量目标应分解到各部门内相关岗位，每次管理评审应评审目标的完成情况，并及时变更质量目标，以适应管理体系要求和党校的实际情况。
一、党校质量目标：
客户满意度： 90分以上
二、 质量目标的统计方法：
1. 客户满意率（S）达到 90分以上
l 客户满意率是指客户和党校内员工对党校提供的教学科研、行政管理、后勤保障服务的满意率；
l 满意度分为：非常满意；满意；一般；有待提高；很不满意；
l 客户满意率＝（S1＋S2）/2
S1：外部满意率（60%），S2：党校内部的满意率（40%）；
l S=（满意＋非常满意数量）/客户满意度调查的反馈数量×100%；
l 满意度调查应该针对不同客户每年进行至少一次，调查表的回收率应在70%以上。
三、 质量目标的岗位分解：
质量目标的岗位分解至各部门、各岗位。
中共承德市委党校负责人 ： 朱世宝
签字：
二O一四年十一月十五日
1.0 职责
1.1 中共承德市委党校（以下简称“党校”）质量管理体系维护岗位负责组织质量管理手册的编制，质量管理体系管理者代表审核，党校负责人批准；
1.2 党校质量管理体系维护岗位负责组织质量管理手册的编号、修改、发放、保存及销毁控制。
2.0 质量管理手册的版本
2.1 质量管理手册的版本号在手册的封面给出，手册的版本号按英文字母大写A、B、C……表示第一版、第二版、第三版、……依次改变;
2.2 每一版本没经修改的手册修改号为0，手册每经过一次修改都要给其修改状态一个编号，修改状态编号按自然数顺序依次改变；
2.3 质量管理手册经过10次修改后一般应重新再版，如遇特殊情况经党校负责人批准可提前重新再版。
3.0 质量管理手册的修改及销毁
3.1 当手册需要修改时，由提出人以书面形式提出修改申请，明确修改内容，质量管理体系管理者代表同意后组织修改，审核后交党校负责人批准；
3.2 党校质量管理体系维护岗位负责将修改后的文件发放给受控手册持有人，并收回旧的文件作废；
3.3 党校质量管理体系维护岗位在失效的旧版本之正本上加盖“作废”章予以保存以作追溯，其余收回的失效旧版本全部销毁。
4.0 质量管理手册发放的控制
4.1 质量管理手册分“受控”与“非受控”两种方式。受控文本必须有统一的编号，由党校质量管理体系维护岗位负责，并在封面加盖受控印章，更改受控制；非受控文本也应统一编号，但更改不受控制；
4.2 所有版本的正本为受控手册正本，由质量管理体系维护岗位保存；
4.3 发放到各部门的手册为受控手册副本，受控副本不允许向外单位发放，除非是认证机构；
4.4 如有客户需要，经质量管理体系管理者代表同意后可向其发放非受控手册副本。
5.0 支持性文件
为了确保党校按照ISO9001:2008国际标准建立、实施、完善质量管理体系，并将质量管理体系纳入党校管理体系，实现教学科研、行政管理、后勤保障服务质量与效益相结合的持续发展目标，经校委会研究，兹任命：
中共承德市委党校 闫晓斌同志 为质量管理体系管理者代表
质量管理体系管理者代表直接向党校负责人汇报，并在质量管理体系推进过程中行使以下职责：
1、 全面负责党校按照ISO9001:2008国际标准建立、实施质量管理体系，并确保质量管理体系持续有效运行；
2、 在职责范围内保障建立、实施质量管理体系所必要的资源配置（包括人力、财力、物力等），并向党校负责人汇报质量管理体系运行绩效，为持续改进提供依据；
3、 全面负责处理质量管理体系中内部、外部的信息传递与沟通，并负责处理质量或服务事故。
本任命书自即日起生效。
特此任命！
中共承德市委党校负责人： 朱世宝
二O一四年十一月十五日
1.0 目的与范围
质量管理手册规定了党校的质量方针、目标以及为实现质量方针、目标而建立的质量管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门间工作相互关系，做到从教学科研、行政管理、后勤保障服务全过程的有效控制，是质量管理体系文件的纲领性文件。
质量管理手册是党校提供产品和服务的管理文件，目的是为了产品和服务提供过程中预防发生不合格，达到客户满意，也是作为向客户证明具有的质量保证能力之用。
质量管理手册适用于党校规定的和国家允许的产品和服务。
本质量管理手册适用于党校所有产品和服务提供过程的管理和控制。
党校选择了ISO9001:2008质量管理体系中规定的所有要求，不存在删减，对每个体系条款都作了适合公司要求的规定。为了满足对内管理和对外质量保证的要求，强化质量管理体系的有效运行，党校确定了与质量管理体系相适应的组织机构，确定了部门内各工作组的职责和权限，并对各条款要求进行了展开，对各项活动如何进行结合实际情况规定了途径。
ISO9000:2005 idt GB/T19000—2005管理体系 基础和术语
ISO9001:2008 idt GB/T19001—2008管理体系 要求
本手册采用ISO9001:2008中的术语。
a)本手册表述供应链如下所述：
供方 党校 客户b)产品：党校为客户提供的教学培训、科研成果、决策咨询等智力资源产品服务及客房住宿、餐厅就餐服务。
c)客户：包括内部客户和外部客户；（内部客户指党校全体员工；外部客户指党校以外的发生相关业务的人员和单位）。
d)客户满意：客户对其要求达到满足的程度的感受。
4.1.1 党校按ISO9001:2008标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，党校确保：
a) 识别和确定覆盖党校产品服务（运行支持和发展规划）的质量管理体系所需的过程；
b) 明确各项过程的顺序和相互作用；
c) 明确为这些过程有效运作和控制所需的准则和方法并形成文件；
d) 确保及时获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监控；
e) 及时检查、监控和分析这些过程，实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。
4.1.2 党校确保按ISO9001:2008标准的要求管理和控制这些过程。
4.1.3党校对影响产品和服务质量的过程制定相应的文件予以控制，并在质量管理体系中予以识别。
党校质量管理体系文件包括：
a) 质量方针和目标；
b) 质量管理手册；
c) 程序文件，见本手册附录程序文件清单；
d) 管理性文件和作业文件；
e) 本行业国家有关法律法规和上级管理制度、管理规定；
f) 表格和质量记录。
为了贯彻党校的质量方针和质量目标，阐明质量管理体系，明确影响质量的管理、执行和验证（或评审）工作人员的职责、权限和相互关系，特编制质量管理手册。质量管理手册经党校负责人批准发布实施，各级部门和全体员工都应严格执行。
质量管理手册应随质量方针、质量/服务目标的改变和管理的理论和实践的不断改进，并根据情况的变化做某些必要的修改和调整。
质量管理手册的内容包括：
质量管理体系的范围；
形成文件的程序或引用；
对质量管理体系中过程顺序和相互作用的描述。
为了保证对质量管理体系运行有关的各个场合使用有效的文件和资料，防止使用失效或作废的文件，对文件和资料进行有效地控制，党校制定《文件控制程序》。
党校负责人批准发布《质量管理手册》、程序文件和其他管理文件；管理者代表负责批准发布作业文件（作业指导书）；部门文件由相关部门制订，跨部门文件需要审批的，由质量管理体系管理者代表协调，党校负责人批准后发放至有关场所；质量管理体系管理体系维护岗位负责管理控制《质量管理手册》、程序文件和作业文件（作业指导书）。
所控制的文件和资料包括任何媒体形式，如拷贝或电子介质。
为使党校的文件和资料适用并受控，对质量管理体系运行有关的文件和资料进行管理，并确保：
a) 文件发布前得到批准，以确保文件是适宜的；
b) 文件在初版、换版时得到评审，必要时进行修改并再次评审；
c) 识别文件的现行修订状态并进行标识；
d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e) 确保文件保持清晰、易于识别和检索；
f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。
作为记录的文件按本手册4.2.4章节的要求进行控制。
支持性文件：
为了证明产品和服务满足党校要求或对管理体系要素运行的有效性或对有追溯性要求的场合以及采取纠正和预防措施提供客观证据，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，党校制定了《记录控制程序》以明确控制要求。
管理体系维护岗位负责与质量管理体系有关的记录的统一归口管理，党校其他人员负责本岗位相关质量记录的编制、填写、收集、保存和归档。
所有的质量记录应予保存，以证明产品和服务符合规定要求和质量管理体系有效运行。来自供方的记录也要成为这些资料的组成部分，予以保存。
产品及质量管理体系涉及的所有质量记录须字迹清晰。保管方式要便于存取、检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。按产品寿命要求与质量管理体系保证要求规定质量记录的保存期。当合同要求时，在商定期内质量记录可提供给客户或其代表在评价时查阅。
质量记录可以是文字的，也可以采用磁盘等电子媒体形式等。
支持性文件：
党校负责人通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：
a) 通过例会、内部网络等形式向全体员工传达和明确满足客户法律、法规要求是党校运行的基础和前提；
b) 制定党校的质量方针和质量目标并亲自颁布实施；
c) 每年定期主持进行管理评审，需要时增加其频次；
d) 确保党校质量管理体系运行和各项业务所需的资源配备，包括人力资源和物力资源的配备和有效使用。
党校所有业务活动的目的是为客户服务，因此党校负责人应明确，将实现客户满意作为党校的根本追求。
党校制定和实施了调查、了解客户要求和期望的管理规定，以及在业务中实现满足客户要求和期望的程序文件和作业文件。
党校的质量方针：“ 党校姓党 ”
质量方针的具体解释为：
第一、 “党校姓党”，遵守党的纪律，同党中央保持高度一致。
第二、“党校姓党”， 坚持党的“全心全意 为人民服务”的根本宗旨。
第三、“党校姓党”， 要求遵循党的“解放思想、实事求是、与时俱进”的 思想路线，坚持用当代中国的马克思主义特别是中国特色的社会主义理论体系和现代科学知识武装自己实施教学、开展哲学社会科学研究、发挥党委政府决策思想库作用。
第四、“党校姓党”， 保持党的“理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评“的优良作风。
第五、 “党校姓党”， 执行党的民主集中制原则。
第六、“党校姓党”，坚持围绕党中央、上级党委以及同级党委政府大局和工作部署开展党校工作。
第七、“党校姓党”，党校作为同级党委重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府决策的思想库。
质量方针是党校全体员工的追求和承诺，是党校提供优质服务和过程规范管理的宗旨，也是对客户和社会的承诺。
党校的质量目标：
客户满意达到90分以上
质量目标是党校能够实现的目标，各员工应充分理解和执行。质量目标应分解到部门和各相关岗位，每次管理评审应评审目标的完成情况，并及时变更质量目标，以适应质量管理体系要求和党校的实际情况。
质量管理策划是实现质量目标的保证。为满足客户需求，实现党校质量方针和质量目标，党校负责人应组织建立、实施、保持和改进质量管理体系的策划，确定党校质量管理体系的范围，组织文件化管理体系的编制、审批、并组织质量管理体系的实施，定期评价和改进。
对质量管理体系的更改进行策划和实施时，党校应确保质量管理体系的完整性。
党校负责人负责党校各部门和岗位的设置及其职责、权限的划分，具体组织结构及职能划分图见本手册《附录一》。
党校依据ISO9001:2008标准建立质量管理体系，为确保质量管理体系的实施要求各项职责落实到党校内各部门和相关岗位，明确而清晰，而各部门和岗位则要严格遵守要求。具体的《职能分配表》见本手册附录二。
经批准的部门及各岗位职责叙述如下（各岗位职责见《中共承德市委党校岗位说明书》）。
5.5.1.1 党校负责人
a) 全面负责党校各项管理工作，对运行支持、战略发展规划以及相关的产品质量、服务质量和管理工作全面负责；
b) 负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；
c) 宣传满足客户和法律、法规要求的重要性，以实现客户满意为目标，确保客户的需求和期望得到确定并转化为要求；
d) 主持制定党校的质量方针、质量目标和质量管理手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证各级人员都理解和执行；
e) 为保证质量管理体系有效性和适宜性，提供充分的人力、物力和时间资源；
f) 任命质量管理体系管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各岗位的职责和权限；
g) 在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；
h) 主持管理评审，批准管理评审报告；
i) 审批年度培训计划；
j) 关注用户意见和投诉处理，亲自参加服务问题的解决和改进。
5.5.1.2 质量管理体系管理者代表
a) 负责主持党校质量管理体系的建立，并组织、协调和监督质量管理体系的实施；
b) 掌握并向党校负责人报告质量管理体系的业绩和改进的需求，负责组织管理评审结果的跟踪；
c) 在党校内促进满足客户要求意识的形成；
d) 组织相关人员定期分析各种反映质量趋势的信息，认定采取预防措施的需求；
e) 组织内部质量管理体系审核。审批内部质量管理体系审核计划、任命内审小组组长和成员，安排具体审核分工，为保证内部管理体系审核的正常进行而提供相应的资源，并审批内部管理体系审核报告。
具体各部门岗位职责详见附录一：市委党校组织机构图及职能划分和《中共承德市委党校岗位说明书》
5.5.1.3 质量管理体系维护岗位
a) 在质量管理体系管理者代表领导下，负责组织编写质量管理体系文件，建立质量管理体系；
b) 组织策划党校质量方针和质量目标制定后的分解、展开和落实，并组织编制管理评审计划和管理评审前的准备工作并负责管理评审会议记录；
c) 协调管理各项程序的贯彻执行，并对管理计划的实施效果进行验证；
d) 在质量管理体系管理者代表领导下，组织党校内部管理体系审核工作；
e) 负责党校质量管理体系文件的控制和管理；
f) 负责质量记录的归口控制和管理；
g) 负责组织各相关岗位识别纠正和预防措施的需要，并组织对纠正和预防措施的监督和验证；
h) 负责对服务活动的实施情况和客户的满意度进行测量和分析；
i) 对不合格产品和服务过程进行监督和管理；
j) 负责运行支持及战略发展规划的质量过程进行监督和管理。
党校负责人任命闫晓斌同志为党校质量管理体系管理者代表，并明确职责和权限，其职责和权限见本手册5.5.1章节。
5.5.3内部沟通
为促进党校内各职能层次间交流信息、增进理解、协调行动，党校建立了部门的例会制度，由各部门组织实施，除此之外，在建立和改进质量管理体系的过程中，党校充分发挥内部网络的优势，通过网络进行内部沟通。
支持性文件：
《人力资源管理控制程序》
为确保党校质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，党校负责人主持管理评审，质量管理体系管理者代表负责组织管理评审，与质量管理体系有关的各部门负责人参加。例行的管理评审每年一次，安排在例行内审之后。但随着社会环境、市场需求、内部组织机构等发生重大变化或连续出现质量事故或被客户投诉时，应及时增加管理评审，评审时间由党校负责人决定；管理评审应评价党校的质量管理体系改进的需要，包括质量方针和质量目标的评价和改进。
为质量管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的重要环节。管理评审的信息包括：
a) 审核的结果（包括内审、外部审核、自我评定等）；
b) 客户反馈（包括满意、不满意的信息，客户投诉等）；
c) 业务、项目、合同完成情况，专业检查结果等；
d) 纠正和预防措施的实施情况；
e) 社会和客户需求，新专业、新标准、新概念，相关法律法规的变化等；
质量管理体系管理者代表组织有关部门，对有关信息资料进行准备。
管理评审输出包括：
a) 质量管理体系及其过程的改进措施，针对过程业绩分析，提出改进要求；
b) 产品和服务的改进措施；
c) 资源需求，包括人力资源和物力资源等。
5.6.4.1评审准备
a)质量管理体系管理者代表负责筹划管理评审并编制《管理评审计划》，在评审前一周向参加评审的部门或人员下发管理评审计划，要求做好相应准备。
b)质量管理体系管理者代表起草前一阶段管理体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。
c)质量管理体系管理者代表准备并提供：
Ÿ 管理体系审核报告；
Ÿ 纠正措施跟踪报告；
Ÿ 预防措施有关信息。
其他人员负责按《管理评审计划》中的要求做好相关准备。
5.6.4.2评审实施
a)党校负责人主持管理评审会议，管理评审会议由质量管理体系管理者代表负责记录并形成《管理评审会议记录》。管理评审结果由质量管理体系管理者代表编写《管理评审报告》，经党校负责人审批后发到有关部门。
b)针对管理评审报告中的决议，需要时由质量管理体系管理者代表下发《纠正和预防措施要求表》。
c)管理评审报告实施情况，由质量管理体系管理者代表进行检查，需要时向党校负责人报告。
支持性文件：
党校负责人确定并提供所需的资源，以：
a) 实施和改进管理体系的过程，满足党校业务和社会的需求；
b) 满足客户的期望，配备必要的资源，达到客户满意。
a)人事处对从事各岗位工作的人员，从教育、培训、技能和经历等方面规定要求，编制《人力资源管理控制程序》，对各岗位人员的能力要求和考核方法做出规定；
b)通过选聘和培训，使现职员工具备和符合其岗位资质标准。
人事处负责各相关岗位人员培训，并做到：
a) 确定从事影响质量工作的人员所必要的能力，在《中共承德市委党校岗位说明书》中作了明确规定；
b) 对于从事对质量有影响的工作的人员应根据实际需要进行培训，必要时要通过资格认证，从而确保党校人员素质符合规定的要求，以适应管理、服务的要求；
c) 人事处按《人力资源管理控制程序》的要求对员工培训和控制。培训应做到需求明确、有计划、分层次，采取灵活多样的方式进行，必要的时候可实施考核，以检验培训成果；
d) 质量管理体系管理者代表做好质量方面的培训工作，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现党校质量方针、质量目标做出贡献；
e) 培训记录（包括教育、培训、技能和经验的适当记录）要适当保存，作为质量保证的证据。
支持性文件：
办公室负责识别和维护实现产品或服务的符合性所需要的设施，为维护这些设施，办公室编制了《固定资产管理办法》。党校负责人提供需要的设施，此设施包括：
a)工作场所和相应的设施；
b)设备、硬件和软件；
c)支持性服务。
支持性文件：
党校应为员工配备优越的工作环境，并应注重员工心理的、社会的、物质的要求，使每位员工获得充足的岗位培训、成长空间、相对独立的工作成果的评价以及合适的报酬，形成健康向上的组织文化。
党校将过程管理的原则用于所有的活动，产品和服务的实现过程是一组有序的过程与子过程，应使党校获得应有的产品和服务并产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的影响可能是复杂的。
为确保党校产品和服务质量符合规定的要求，并确保应用教学、培训、科研、决策咨询维护过程的需求设计与分析、架构设计、课件案例开发、运维支持、综合管理、管理体系维护及运行支持过程中的基础设施管理、系统管理、应用运行管理、数据管理、网络管理、安全管理、监控管理、技术服务、项目管理、综合管理、管理体系管理和战略发展规划等各项活动的质量，确保运行支持及发展规划过程的工作质量，党校对相关产品形成的过程进行了分析、策划，编制了作业文件（作业指导书）和质量记录样式，并要求有关部门和岗位在质量相关活动的过程中，编制相关技术性文件、填写相关质量记录。
管理策划的活动包括：
a) 确定产品、项目或合同的质量目标。针对特定项目和产品，制定计划，说明为了保证项目和产品达到要求，所规定专门的程序方法、职责及有关资源配备。
b) 为了保证党校运行支持及发展规划等各个阶段的活动、产品及服务达到客户要求，党校确定和配备了必要的控制手段、过程、设备、工具、资源、技能。具体的配备情况，在质量管理体系程序文件和作业文件（作业指导书）中描述。
c) 明确所有特性和要求的接收标准；
d) 确定和建立记录，在各个程序文件中分别做出规定。
党校通过《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》中规定的各种途径，确定与产品和服务有关的要求，这些要求包括：
a) 客户明示规定的要求，包括交付和交付后的活动；
b) 客户未做规定，但预期或规定用途所必须的产品和服务要求；
c) 与产品和服务有关的法律法规的要求；
d) 党校确定的附加要求。
党校对已识别的产品和服务要求实行必要的评审，为此党校制定了《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》，并由各部门负责人组织执行。
评审应在向客户做出提供产品的承诺之前进行，在《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》中已做出明确规定，这种评审应确保：
a) 产品和服务要求得到规定；
a) 在客户没有以文件的形式提供要求的情况下，由项目组形成文件，并确保在接受该订单要求之前取得同意；
b) 与以前表述不一致的合同订单（客户要求）的要求已经得到解决；
c) 具有满足合同或订单要求的教学科研能力、行政管理能力、后勤保障能力和满足交付期的能力。
评审结果及跟踪措施由党校负责人负责监督。
当客户要求发生变化引起合同或订单变更时，由各部门负责人将变更信息及时传达到有关岗位。确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。
支持性文件：
《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》
与客户的沟通包括：合同（订单）或客户要求的服务项目签定前应了解客户的要求，合同（订单）执行中保持与客户的联络，以及合同、项目完成后征询客户意见和处理客户投诉。
a) 客户有关产品要求的信息，由教务处培训处负责调研实施；
b) 签订合同或订单过程中，由教务处培训处组织问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；
c) 合同、项目完成后，客户意见的征询或客户投诉处理由相关部门负责与客户沟通。
支持性文件：
《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》
对党校教学管理、科研管理、决策咨询项目来说，设计开发过程包括了教学课件案例、科研课题、决策咨询项目的开发策划、需求分析与设计、架构设计、开发和试讲管理等过程，囊括了党校设计开发过程的关键活动。为了对上述过程实施严格有效的控制，确保设计符合合同、标书、相关规定的要求，党校制定程序文件：《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》和相关作业文件（作业指导书）规范设计开发控制过程。
设计和开发的策划至关重要，教学管理、科研管理、决策咨询项目应明确产品的开发策划、需求分析与设计、架构设计、开发和试讲、维护服务过程活动的内容、职责、人力、物力、资源分配，并由教务处负责组织编制《中共承德市委党校教务培训通知单》、科研处负责组织编制《中共承德市委党校科研课题登记表》、办公室负责组织编制《中共承德市委党校决策咨询通知单》，规范项目过程中的每一项活动。《中共承德市委党校教务培训通知单》、《中共承德市委党校科研课题登记表》、《中共承德市委党校决策咨询通知单》需经审核，随项目进展还将不断的加以完善。具体《中共承德市委党校教务培训通知单》应包括以下内容：
a) 项目编号；
b) 班次会议名称；
c) 班次会议开办时间；
d) 班次会议开办地点；
e) 班次会议主办单位；
f) 班次会议人数；
g) 班次会议班主任、负责人；
h) 职责部门负责人；
i) 班次会议客房住宿、餐饮安排；
j) 各职能部门职责。
具体的《中共承德市委党校科研课题登记表》应包括以下内容：
a)登记时间编号
b)课题立项单位
c)课题编号
d)课题名称
e)课题负责人
f)课题承担单位
g)课题成果形式
h)课题组成员
i)课题立项时间
j)课题解题时间
具体的《中共承德市委党校决策咨询通知单》应包括以下内容：
a)决策咨询单位
b)决策咨询人
c)决策咨询主题
d)决策咨询时间
e)决策咨询地点
f)决策咨询方式
g)提供咨询单位
h)提供咨询人员
h)提供咨询人员
在教学、科研、决策咨询产品的开发设计过程中，在党校与客户之间、内部不同部门间、同一部门的不同项目间、同一项目的不同角色间、项目组中个体与个体间，都存在组织接口，在开发过程中，也会存在程序技术上接口，这些接口，在各个程序文件和作业文件（作业指导书）中已做出规定。
对于教学管理、科研管理、决策咨询开发项目，责任主管部门在项目需求分析阶段，要确定与产品有关的设计输入要求，包括合同、标书、立项书或以其他方式提出的用户需求、适用的法律法规要求等，对于不完善、含糊或矛盾的要求，应采取用户调查、市场调研、专家咨询等方法加以解决，形成共识并确认共识，并依照规定评审确认。
每个教学管理、科研管理、决策咨询开发项目的设计输出均应形成相应的文件，按照程序文件和作业文件（作业指导书）中的具体规定。 设计输出应符合设计输入的要求。设计输出在发布前应予以评审和确认。具体要求和实施过程执行相关程序文件。
在设计的适当阶段，应有计划地对设计结果进行正式的评审。党校教学管理、科研管理、决策咨询项目设计评审分为产品评审和阶段性评审。产品评审对象为各阶段的成果物，由责任主管部门根据程序文件和作业文件（作业指导书）有关规定组织评审。阶段性评审设计开发过程中各阶段完成时或项目结束时对实施过程所进行的评审。评审可采取会议讨论、传递会审、复审等方式进行，需事先做好充分准备，事后记录评审结果，并根据评审结果改进评审对象，评审状态应给予标识。
7.3.6设计和开发验证
在教学管理、科研管理、决策咨询项目设计的各个阶段需进行必要的设计验证，包括一定范围内的评审和试讲。其目的在于确保各个阶段设计输出满足该阶段设计输入的要求。评审、试讲需保存相关记录并提交评审报告，发现的问题及时提交给相关项目设计开发人员解决。具体实施程序执行各部门程序文件和作业文件（作业指导书）。
教学管理、科研管理、决策咨询设计项目在提交用户服务过程中，为保证产品符合用户的需求，与客户的要求不存在冲突，应进行确认，得到用户的认可，及时解决遇到的问题，实施要求的用户培训，得到用户的确认签字。
导致设计更改的因素很多，可能包括：
a) 用户提出的需求更改。
b) 服务用户过程中发现问题。
c) 项目试讲过程中发现的错误。
d) 项目组或党校内部由于某种策略或程序、环境的变化要求更改。
项目变更依照各部门程序文件和作业文件（作业指导书）实施。变更结果必须得到确认，并做好记录。需注意连带变更的控制，同时变更必须及时通知到所有相关部门和人员。
支持性文件：
《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》
为了确保所采购的产品符合规定要求，党校制定《采购管理办法》并在程序文件中规定党校在采购过程中的职责。
党校各部门负责采购申请的提出，采购供方的调查，参与供方评价，为选择供方提供建议，并负责相关采购产品的验证。
根据对最终产品质量影响程度，把采购产品分成政府招标采购和党校自行采购。根据需要，党校应在适当阶段参与对采购供方的评价，对重要产品的供方都分别按下列方式进行评价：
a) 对供方生产能力、交货能力及管理体系状况进行评价；
b) 对比类似产品的历史情况或其他使用者的使用经验；
c) 对比类似产品的试验结果；
d) 对产品样品进行评价。
办公室负责组织对供方的评价和定期评价，并保持相关记录。
党校各部门负责编制本部门采购资料，并按规定进行审批。采购资料包括：
a) 采购产品的类别、形式、等级或其他准确标识方法；
b) 采购产品的规范、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本等；
c) 提供产品的供方适用的管理体系标准的名称、编号和版本。
采购资料须经党校主管领导批准，以确认该资料所规定的要求是否适当。
a) 采购产品的检验和验证按《采购管理办法》执行，保证对采购产品实施检验或其它措施以确保采购的产品满足规定要求。
b) 当需要到供方处对外购等产品进行验证时，由办公室负责组织相关部门进行。
c) 当采购产品验证需要技术支持时，由党校相关部门安排人员参与采购产品的验证。
支持性文件：
为了对党校提供的产品和服务的运作过程进行有效的控制，党校制定相应的程序文件，通过以下方面进行过程控制：
a) 根据项目和客户需求，由教务处、培训处负责组织获得规定产品和服务要求特性的信息，包括隐含的要求及法律法规要求；
b) 必要时应获得详细的教学培训、科研管理、决策咨询、住宿餐饮等客户需要求信息；
c) 负责使用和维护服务运作过程中的相应设备；
d) 当需要监视和测量设备时，应按照本手册7.6条的要求进行控制，确保运作过程中获得和使用监视和测量装置，并实施监视和测量；
支持性文件：
《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》
教学培训、科研管理、决策咨询、住宿餐饮等项目生产和服务提供过程的输出应由后续的监视或测量加以验证，党校应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。对这些过程的确认由党校项目提供相关人员负责组织实施，确认应证实过程实现所策划的结果的能力，确认的安排可包括：
a) 过程能力，在进行产品实现过程的策划时由项目组对相关策划结果进行评审；
b) 使用规定的方法和程序；
c) 记录的要求；
d) 根据过程控制情况必要时进行再确认。
7.5.3产品标识和可追溯性
为了有效识别运行支持及发展规划等过程中各项产品和服务，防止混用和识别不清晰，确保党校教学培训管理、科研管理、决策咨询管理、知识管理等项目产品和所提供服务的可追溯性和惟一标识，实现产品及服务质量保证的明确定位，党校在设计开发维护和项目运行实施过程中明确规定提供产品和服务标识的方式。
在有可追溯性要求时，由各相关岗位控制和记录产品的惟一性标识。
7.5.4客户财产
党校应确保明确规定客户财产的情况，并列出清单，记录在《客户财产清单》之中，实施验证。党校的客户财产主要是指客户的信息资料，保存在党校相关信息系统中，由专人负责。
客户财产应按规定妥善保管，其知识产权和保密性信息应受保护。如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应及时记录，并与客户协商及时解决。项目结束后客户财产的处置必须依照合同规定执行。
7.5.5产品的防护
为有效控制产品在传递、交接等过程的防护，党校制定相关程序文件、作业文件（作业指导书）、管理制度、管理规定等，明确产品防护，以此实现安全防护的目的，避免产品受到损坏。
为保障党校各业务系统安全稳定运行，党校制定程序文件和相关作业文件，明确系统运行的安全要求。
支持性文件：
《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》、《图书馆管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《财务管理控制程序》、《不合格品管理控制程序》
7.6.1总则
党校规定对采购、外借及客户提供教学设备、供暖等保障设备、办公软件、程序及自行开发的程序软件的控制管理过程。应经验证、评审或测试其功能和性能符合要求。党校主要的监视和测量装置是指教学科研管理、行政管理、后勤保障管理等装置管理控制，其他装置由物业公司统一管理。
使用前，应按要求检验设备、软件、程序的有效性，并按要求周期复检，保存检验记录。
7.6.2控制程序
党校对设备、软件、程序的控制包括：
a) 根据需求，采购（或开发）软件、设备、程序；
b) 对照国家或国际基准，定期或使用前进行校准。当不存在上述基准时，项目负责人确定标准（此标准不能违背国家标准和行业标准），必要时应形成文件；
c) 必要时进行调整或重新调整；
d) 明确标识设备、软件、程序测试后合格与否；
e) 确保不会有人为原因造成的软件、设备、程序的性能下降或功能使用不当；
f) 规定软件、设备、程序的使用过程，要求使用前做好准备，注意维护；
g) 项目负责人负责确软件、设备、程序应用的适宜环境；
h) 确保各过程不会影响软件、设备、程序的性能。
此外，一旦发现软件、设备、程序不适用时，必须评定其有效性，分析检验测试结果，并形成文件，保存记录；
设备、软件、程序应在使用前由相关部门组织相关人员对其满足预期应用的能力进行认定。
党校为确保符合性实现改进所需的测量和监控活动包括：
a) 客户满意或不满意信息的收集分析；
b) 内部质量审核；
c) 产品形成过程中的检查评定；
d) 不合格品的控制；
e) 纠正和预防措施。
根据统计分析方法的需求，可采用调查表、排列图、因果图等统计技术。
8.2.1客户满意
对客户满意或不满意的信息进行收集、分析，以改进管理体系。信息内容包括：有关产品和服务质量的客户反映；客户需求的变化；市场需求的变化等。
a) 培训处负责收集外部客户对教学培训服务质量的反馈、客户要求等；
b) 机关党委负责收集单位内部客户对党校的服务质量满意度；
c) 教务处负责收集客户和市场需求的变化，收集的方式可以是口头的或书面的；
d) 各相关部门定期对客户满意度信息进行分析，报知识管理中心归口管理。
支持性文件：
《教务管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》
8.2.2内部审核
为验证质量活动有关结果是否符合ISO9001:2008标准和质量管理体系文件，改进自身质量管理体系，发现问题，纠正和预防不合格，确保质量管理体系的有效运行，党校制定《内部审核控制程序》。
质量管理体系管理者代表领导内部管理审核，由内部管理审核员实施审核，各部门和相关人员配合。
常规的内部管理审核的准备、审核的实施包括首次会议、现场审核、未次会议及管理评审报告在《内部审核控制程序》中作出规定。
每次审核后要记录审核结果，通过不合格报告对审核时发现问题进行描述，并向受审核部门负责人提出，以及时采取纠正措施。由质量管理体系管理者代表组织内部审核员对纠正措施实施情况和效果进行验证结果。
内部审核报告由质量管理体系管理者代表批准后下发各部门人员，并提交管理评审。
支持性文件：
8.2.3过程测量和监控
质量管理体系管理者代表负责组织各部门人员配合对质量管理体系的过程（如文件控制、记录控制、不合格品控制等过程）进行日常的检查，包括对过程的监控和可行的测量。过程测量的方式可由质量管理体系管理者代表组织相关人员进行专项检查，也可由各岗位人员进行自我检查。当发现检查结果不能满足预期目的的情况应采取适当的纠正和预防措施。
8.2.4产品的测量和监控
8.2.4.1总则
为了保证产品和服务质量，党校对运行支持过程的产品特性实施监视和测量，并按照策划的安排在产品和服务提供实现过程的适当阶段予以实施。在相应的程序文件明确规定了各阶段过程，并要求验证产品服务对规定要求的满足程度。
发现不合格项或不合格品要形成书面文件按规定程序处理。
8.2.4.2进货检验和试验
进货检验和试验包括对采购产品的验证。
a) 在程序文件规定，未经验证和检验的采购产品不得引入，不合格采购产品采取退换货方式处理。
b) 采购产品的检验和验证应考虑供方进行的控制程度和供方所提供的合格证据。
8.2.4.3过程检验和试验
阶段性评审和产品评审。评审必须保存相应的记录，及时解决发现问题。
运行支持过程的检验和试验包括监控系统的例行检查和记录及系统运维人员的例行检查。所有检查应形成相关记录，发现问题应及时解决并汇总，必要时报告上级负责人。
8.2.4.4最终检验和测试
最终检验和测试是指验收交付服务过程，签字确认作为验收交付的依据。验收交付必须在项目全部成果物通过了所有按规定需进行的测试和评审后方可实施。确认交付规定产品服务并解决遇到的问题，实施要求的用户培训，得到用户签字认可，作为确认产品符合规定要求的证据。
8.2.4.5不合格品
产品服务未通过测试或评审，或有政治观点错误被确认为不合格时，应按照不合格品进行处置，执行《不合格控制程序》实施对不合格品的控制。如因项目急需，必须经质量管理体系管理者代表批准和客户同意，并做好记录和必要的书面说明，政治观点错误一律不得放行提供教学培训、科研、决策咨询等。
支持性文件：
《文件控制程序》、《记录控制程序》、《教学管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《不合格控制程序》
8.3.1 总则
不合格包括购买或用户提供的软、硬件以及党校开发的、提供交付的产品、服务中没有通过评审的产品、服务。为保证产品、服务质量，必须对不合格品实施控制，党校制定《不合格控制程序》，以防止不合格品的非预期使用或进入后续阶段，甚至交付用户。不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置均在上述程序文件中详细说明，对于不合格品的处置要保存记录。对不合格品的处置，应充分考虑带来的连带影响，及时给予解决和通知有关部门。
8.3.2不合格品的评审和处置
不合格品需进行标识，必要时根据需要由项目负责人、部门负责人或党校负责人确定评审方式，组织实施评审，确定处置方法，而后记录。
交付验收服务的产品、服务和运营项目的不合格由教务处和培训处负责组织评审和标识隔离，通知有关部门处理。
8.3.3 交付后发现不合格的处置
当在交付或开始为客户服务后发现产品不合格时，由教务处、培训处与客户沟通，协调各相关部门针对不合格品所造成的后果或潜在后果采取相应的措施。
支持性文件：
党校定期收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。应收集的信息和数据包括：
a) 客户满意程度的现状和趋势；
b) 产品、服务与客户要求的符合性；
c) 客户建议、要求信息。
以上信息和数据由各部门按程序文件、作业文件（作业指导书）规定负责收集报质量管理体系维护岗位人员定期汇总，然后报质量管理体系管理者代表组织分析。
支持性文件：
《教学管理控制程序》、《科研管理控制程序》、《教务管理控制程序》、《培训管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《机关党委工作控制程序》、《客房住宿管理控制程序》、《餐厅管理控制程序》
8.5.1 持续改进的策划
持续改进指不断提高党校产品和服务质量，以满足客户日益提高的要求和期望。党校除管理评审研究决定重大改进外，日常研究提供产品和服务的改进活动每半年进行一次，由质量管理体系管理者代表组织相关部门实施。党校持续改进管理的内容包括：
a) 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境；
b) 通过质量目标的实施以明确改进方向；
c) 通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会；
d) 实施纠正和预防措施实现改进；
e) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。
8.5.2纠正措施
党校采取纠正措施，以消除不合格产生的原因，防止不合格的发生，为此党校建立了《纠正和预防措施控制程序》。实施纠正措施的程序包括以下内容：
a) 对发现的不合格，包括质量体系运行不合格项、不合格产品、服务或客户投诉，由党校质量管理体系维护岗位人员进行记录分析，并组织进行评审；
b) 确定不合格的原因；
c) 评价是否需要实施纠正措施和纠正措施的可行性及有效性；
d) 需要采取纠正措施时，向责任部门和岗位下发《纠正措施要求表》，责任部门负责调查不合格产生的原因并制定消除原因的纠正措施；
e) 由责任部门负责人确定和组织实施纠正措施，跨部门的纠正措施由管理者代表协调各部门进行实施；
f) 质量管理体系维护岗位人员负责跟踪纠正措施实施情况，一般纠正措施完成时限为两个星期，如工作量大或涉及其他部门时，向质量管理体系管理者代表报告，由质量管理体系管理者代表协调完成时限；
g) 纠正措施完成由质量管理体系维护岗位人员组织对纠正措施有效性进行验证，对于效果不明确的，由质量管理体系管理者代表要求责任部门采取进一步的分析与改进；
h) 纠正措施实施与验证记录交质量管理体系维护岗位人员保管。
8.5.3预防措施
各部门负责人组织各岗位人员确定和实施预防措施，消除潜在的不合格原因，以促进管理体系持续改进。《纠正和预防措施控制程序》中预防措施程序如下：
a) 预防措施的作包括；客户信息、记录、内审过程有关信息等；
b) 各部门和岗位收集有关信息、分析可能产生的不合格及其原因；
c) 评价是否需要采取预防措施及预防措施的预期效果；
d) 认为有必要采取预防措施时，写出建议或报告交管理者代表；
e) 由管理体系维护岗位人员组织对潜在的不合格进行识别并分析原因，研究确定预防措施，并落实实施；
f) 跟踪并验证效果；
g) 评价预防措施的有效性，有文件更改或增订时按文件资料控制程序执行；预防措施效果不理想时，确定进一步分析和采取适当的预防措施；
h) 预防措施的有关记录由管理体系维护岗位人员保管。
支持性文件：
附录一：市委党校组织机构图及职能划分
附录一：（续1）《中共承德市委党校岗位说明书》
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部门
要素
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市委党校负责人
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质量管理体系管理者代表
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各部门
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各岗位
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质量管理体系维护岗位
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4.1 管理体系总要求
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☆
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★
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☆
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☆
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☆
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4.2.1总则
|
☆
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★
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|
|
☆
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|
4.2.2管理手册
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☆
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★
|
☆
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☆
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☆
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|
4.2.3文件控制
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☆
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☆
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☆
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☆
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★
|
|
4.2.4记录的控制
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☆
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☆
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☆
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★
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|
5.1 管理承诺
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★
|
☆
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|
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5.2以客户为关注焦点
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★
|
☆
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|
|
|
|
5.3 质量/管理方针
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★
|
☆
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|
|
☆
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|
5.4 策划
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★
|
☆
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|
|
☆
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|
5.5 职责、权限和沟通
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★
|
☆
|
☆
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☆
|
☆
|
|
5.6 管理评审
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★
|
☆
|
☆
|
☆
|
☆
|
|
6.1 资源提供
|
★
|
☆
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|
|
|
|
6.2 人力资源
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★
|
☆
|
|
|
|
|
6.3 设施
|
★
|
☆
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|
|
|
|
6.4 工作环境
|
★
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☆
|
|
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7.1 实现过程的策划
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|
★
|
☆
|
☆
|
☆
|
|
7.2 与客户有关的过程
|
☆
|
★
|
☆
|
☆
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|
|
7.3 设计和开发
|
|
|
|
|
|
|
7.4 采购
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★
|
☆
|
☆
|
☆
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|
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7.5 生产和服务提供
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|
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★
|
★
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☆
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|
7.6 测量和监控装置的控制
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|
|
☆
|
☆
|
★
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|
8.1 测量、分析和改进的策划
|
☆
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★
|
|
|
☆
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|
8.2.1客户满意测量
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☆
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★
|
|
☆
|
|
8.2.2内部审核
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☆
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★
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☆
|
☆
|
☆
|
|
8.2.3过程监视和测量
|
|
★
|
☆
|
☆
|
☆
|
|
8.2.4产品监视和测量
|
|
★
|
☆
|
☆
|
☆
|
|
8.3 不合格品控制
|
|
☆
|
☆
|
☆
|
★
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|
8.4 数据分析
|
|
☆
|
☆
|
☆
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★
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|
8.5 改进
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|
★
|
☆
|
☆
|
☆
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★：主要负责 ☆：协助承担
附录三 程序文件清单（详见文件控制程序中文件清单）
ISO9000各流程维护部门清单
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序号
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流程名称(编号)
|
流程文档维护部门
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1
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文件控制程序(001)
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办公室
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|
2
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记录控制程序(002)
|
办公室
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|
3
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人力资源控制程序(012)
|
人事处
|
|
4
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内部审核控制程序(004)
|
知识管理中心
|
|
5
|
不合格控制程序(003)
|
教务处
|
|
6
|
纠正和预防措施控制程序(005)
|
知识管理中心
|
|
7
|
教学管理控制程序(007)
|
教研室
|
|
8
|
科研管理控制程序(008)
|
科研管理处
|
|
9
|
教务管理控制程序(009)
|
教务处
|
|
10
|
培训管理控制程序(010)
|
培训处
|
|
11
|
知识管理控制程序(011)
|
知识管理中心
|
|
12
|
客房住宿管理控制程序(016)
|
综合服务处
|
|
13
|
餐厅管理控制程序(017)
|
综合服务处
|
|
14
|
图书馆管理控制程序(014)
|
图书馆
|
|
15
|
机关党委工作控制程序(015)
|
机关党委
|
|
16
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财务管理控制程序(013)
|
财务处
|
|
17
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管理评审控制程序(006)
|
知识管理中心
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附录四 市委党校ISO9000质量管理体系关系图